2022年县政府办部门预算

目录

第一部分    县政府办概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   县政府办2022年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   县政府办2022年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   县政府办概况

一、 主要职能

（一）县政府办属于县政府组成部门。主要工作：（1）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。（2）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。（3）研究各乡镇人民政府、县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。（4）督促检查各乡镇人民政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。（5）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示，协助处理各乡镇人民政府、县政府各部门向县政府反映的重要问题。（6）负责协调、指导全县应急管理工作，承担全县突发公共事件应急管理日常工作，协助县政府领导同志组织处理需由县政府处理的突发事件的应急处置工作。（7）负责联系服务金融工作，综合协调防范金融风险和依法查处打击非法集资活动。（8）负责省人大、省政协和县人大、县政协交由县政府的有关议案、提案的办理工作。（9）负责全县政务信息的采编、分析、上报；管理县政府门户网站。（10）负责全县政务公开日常工作，负责指导、监督全县政府信息公开工作。（11）负责县政府电子政务系统的建设运行和电子政务工作。（12）负责县政府法制工作事项和综合协调海港和打击走私的工作；（13）负责接待群众来访，办理群众来信、处置网络信访，督查督办重要信访事项，指导各乡镇、各部门做好信访工作。（14）负责县本级党政机关办公用房建设管理工作；负责公务用车编制、处置等管理工作，指导和监督全县公务用车管理工作；负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能管理工作。（15）主管全县档案事业，统筹、规划档案事业发展；负责监督指导全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。（16）负责监督指导地方志、地方史编纂工作。（17）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）内设职能机构（科室）如下：

1、县政府督查室

2、县政府研究室

3、县政府总值班室

4、秘书室

5、文秘室

6、综合室

7、信访室

8、机关事务管理室

9、海防工作室

10、金融工作室

二、 部门预算单位构成

纳入县政府办（部门）2022年部门预算编制范围的预算单位仅为本部门，不含下属二级预算单位。

第二部分  县政府办2022年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   县政府办2022年部门预算情况说明

一、关于县政府办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

县政府办（部门）2022年财政拨款收支总预算2606.33万元。其中，收入总计2606.33万元，包括一般公共预算本年收入1424.67万元、上年结转381.66万元，政府性基金预算本年收入800万元、上年结转0万元，单位资金收入0万元；支出总计2606.32万元，包括一般公共服务支出736.79万元、社会保障和就业支出54.59万元、卫生健康支出66.13万元、节能环保支出3万元、 城乡社区支出800万元、农林水支出899.24万元、住房保障支出46.58万元。（此数据不包含国防经费收入支出）

二、关于县政府办2022年部门一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

县政府办2022年部门一般公共预算当年拨款1806.32万元，比上年预算数减少928.07万元，主要是2022年农民小额贷款贴息预算经费减少。（此数据不包含国防经费收入支出）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 736.79万元，占40.79%；社会保障和就业支出54.59万元，占3.02%；卫生健康支出66.13万元，占3.66%；节能环保支出3万元、占0.17%；农林水支出899.24万元，占49.78%；住房保障支出46.58万元，占2.58%。（此数据不包含国防经费收入支出）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项） 2022年预算数为440.52万元，比上年预算数增加37.17万元，主要是人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为266.5万元，比上年增加38万元，主要是增加专班工作经费。

3. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）信访事务（项）2022年预算数为19.77万元，比上年增加15.77万元，主要是上年资金结转。

4. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为10万元，比上年预算数增加5.5万元，主要是2022年金融工作经费增加。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为3.7万元，比上年预算数增加1.16万元，主要是县财政统一安排。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为51.42万元，比上年预算数增加4.86万元，主要是社保缴费基数上调。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为3.17万元，比上年预算数减少20万元，主要是上年产生丧葬费和抚恤金。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为27.32万元，比上年预算数增加2.59万元，主要是社保缴费基数上调。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为38.81万元，比上年预算数减少15.03万元，主要是缴费基数有调整。

10.节能环保支出(类)其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2022年预算数为3万元，比上年预算数减少6万元，主要是工作量减少。

11.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2022年预算数为 895.54万元，比上年预算数减少1014.03万元，主要是根据地方金融监管局2022年贴息资金计划安排，按照省财和县财6：4的比例申请资金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为46.58元，比上年预算数增加4.41万元，主要是人员经费上调基数增大。

三、关于县政府办2022年一般公共预算基本支出情况说明

县政府办（部门）2022年一般公共预算基本支出为607.82万元，其中：

人员经费557.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助;

公用经费50.27万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、县政府办2022年“三公”经费预算情况说明

（一）县政府办（部门）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为33.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，比上年预算数减少3.5万元，主要是县里统一安排。2022年暂末收到省级部门安排的出国计划 ；公务用车购置及运行费33.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费33.5万元），较上年预算下降10.45%，下降的主要是县财政统一安排；公务车保有量9辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）县政府办（部门）2022年无政府性基金预算“三公”经费支出。

   五、关于县政府办2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

县政府办2022年政府性基金预算当年拨款800万元，比上年预算数增加800万元，主要是去年财政未安排政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出800万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2022年预算数为800万元，比上年预算数增加800万元，主要是去年财政未安排政府性基金预算。

。

六、关于县政府办（部门）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、 社会保障和就业支出、卫生健康支出、 节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。县政府办2022年收支总预算2606.33万元。（此数据不包含国防经费收入支出）

七、关于县政府办（部门）2022年收入预算情况说明

县政府办（部门）2022年收入预算2606.33万元，其中：上年结转381.66万元，占14.64%；经费拨款收入1424.67万元，占85.36%；政府性基金收入800万元；专项收入0万元。比上年预算数增加128.06万元，主要是2022年农民小额贷款贴息预算经费减少。（此数据不包含国防经费收入支出）

八、关于县政府办（部门）2022年支出预算情况说明

县政府办（部门）2022年支出预算2606.33万元，其中：基本支出607.82万元，占21.39%；项目支出1198.51万元，占45.98%；政府性基金收入800万元，占30.69%，比上年预算数减少976.64万元，主要是2022年农民小额贷款贴息预算经费减少。（此数据不包含国防经费收入支出）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2022年县政府办（部门本级）的机关运行经费预算50.27万元。

（二）政府采购情况

2022年县政府办（部门）政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县政府办（部门）本级共有车辆9辆，其中，领导干部用车8辆，机要通信应急用车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年县政府办（部门本级）13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1424.67万元、政府性基金800万元。（此数据不包含国防经费收入支出）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。