昌江黎族自治县核应急管理中心2020年度部门决算

目  录

第一部分  昌江黎族自治县核应急管理中心概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  昌江黎族自治县核应急管理中心2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  昌江黎族自治县核应急管理中心2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  县核应急管理中心概况

一、 部门（单位）职责

县核应急管理中心为隶属县生态环境局财政预算管理的副科级公益一类事业单位。

（一） 贯彻执行国家和省核应急工作的方针、政策、法律法规及有关环境保护的法律、法规、规章和标准；

（二） 执行省核应急办、县核应急委的命令和指示，开展本县应急准备工作、应急培训、应急演习和应急宣传教育；

（三） 应急期间，执行省核应急指挥部的命令，及时启动应急执行程序，协调本县应急行动组，实施应急响应行动；按照县核应急委的统一部署，落实应急终止后的各项恢复工作；

（四） 负责县核应急指挥中心、洗消站的日常维护管理，确保应急响应随时能迅速有效运作；

（五） 负责检查全县核安全管理工作的落实情况；

（六） 承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入县核应急管理中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：县核应急管理中心本级。内设机构如下：

（一） 办公室

组织起草重要综合性材料；承办电文、会务、机要、保密、档案、督查、政务信息；组织指导全县应急培训、应急宣传教育等工作。

（二） 应急管理股

开展本县应急准备、应急演习；实施应急响应行动；落实应急终止后的各项恢复工作；负责检查全县核安全管理工作的落实情况。

（三） 运行保障股

负责县核应急机构日常维护管理、应急物资储备，确保应急响应随时迅速有效运作。

第二部分  县核应急管理中心2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  县核应急管理中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计141.59万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加5.1万元，增长3.74%。主要原因：一是社会保障和就业支出较少0.49万元，下降6.63%；二是卫生健康支出减少0.2万元，下降2.30%；三是自然资源海洋气象等支出增加5.71万元，增长4.98%；四是住房保障支出增加0.07万元，增长1.22%。使用非财政拨款结余0.00万元，与2019年度决算数持平。年初结转结余0.00万元，与2019年度决算数持平。结余分配0.00万元，与2019年度决算数持平。年末结转结余0.00万元，与2019年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计141.59万元，其中：财政拨款收入141.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计141.59万元，其中：基本支出85.42万元，占60.33%；项目支出56.17万元，占39.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计141.59万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加5.1万元，增长3.74%。主要原因：一是社会保障和就业支出较少0.49万元，下降6.63%；二是卫生健康支出减少0.2万元，下降2.30%；三是自然资源海洋气象等支出增加5.71万元，增长4.98%；四是住房保障支出增加0.07万元，增长1.22%。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出141.59万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加5.1万元，增长3.74%，主要原因是：一是社会保障和就业支出较少0.49万元，下降6.63%；二是卫生健康支出减少0.2万元，下降2.30%；三是自然资源海洋气象等支出增加5.71万元，增长4.98%；四是住房保障支出增加0.07万元，增长1.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出141.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.9万元，占4.87%；卫生健康（类）支出8.5万元，占6.00%；自然资源海洋气象等（类）支出120.38万元，占85.02%；住房保障（类）支出5.8万元，占4.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134.097万元，支出决算为141.59万元，完成年初预算的105.59%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为7.219万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的102.37%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数比年初预算略高。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.835万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的105.08%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本医疗保险缴费基数比年初预算略高。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.562万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的102.37%。决算数大于预算数的主要原因：公务员医疗补助基数比年初预算略高。

4.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为113.006万元，支出决算为114.67万元，完成年初预算的101.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出年初预算为54.326万元，支出决算为69.52万元，完成年初预算的127.97%；二是项目支出年初预算为58.68万元，支出决算为45.15万元，完成年初预算的76.94。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.475万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的104.66%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数比年初预算略高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出85.43万元，其中：人员经费82.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费2.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

国内接待费支出0.32万元，国内公务接待4批次，接待20人次；主要用于省核应急办到昌江开展工作接待。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金11.28万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

我单位今年在省本级部门决算中反映核应急网络专项保障经费项目绩效自评结果。

核应急网络专项保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为13.68万元，执行数为11.28万元，完成预算的82.46%。项目绩效目标完成情况：从项目的数量指标分析，年初制定指标值，洗消站一年网络保障经费6.6万元，指挥中心一年网络保障经费4.68万元，2020年底前已全部完成支付，已达到预期目标；从项目的社会效益指标分析，年初制定指标值，洗消站网络畅通，有利于指挥部统筹安排洗消力量、待洗消人员和车辆年初指标值≥90%，指挥中心网络畅通，有利于指挥部做好指挥工作，保障公众安全年初指标值≥90%，2020年底指标值均已达到90%以上，已达到预期目标；从项目的服务对象满意度指标分析，洗消站网络畅通有助于最大限度发挥洗消站作用，使得公众满意年初指标值≥90%，指挥中心网络畅通有助于指挥部决策，指挥人员满意年初指标值≥90%，2020年底指标值均已达到90%以上，已达到预期目标。发现的主要问题及原因：2020年年初县政府拨付136800元网络保障经费到县核应急管理中心，2020年共支付洗消站和指挥中心网络保障经费112800元，这两项费用可以满足核应急网络保障工作的需要，剩余24000元年底已被县财政局收回。下一步改进措施：核应急网络保障是每年核应急工作的重要内容，县核应急管理中心将严格按照有关规定做好该项目的资金使用。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

核应急网络专项保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为13.68万元，执行数为11.28万元，完成预算的82.46%。项目绩效目标完成情况：从项目的数量指标分析，年初制定指标值，洗消站一年网络保障经费6.6万元，指挥中心一年网络保障经费4.68万元，2020年底前已全部完成支付，已达到预期目标；从项目的社会效益指标分析，年初制定指标值，洗消站网络畅通，有利于指挥部统筹安排洗消力量、待洗消人员和车辆年初指标值≥90%，指挥中心网络畅通，有利于指挥部做好指挥工作，保障公众安全年初指标值≥90%，2020年底指标值均已达到90%以上，已达到预期目标；从项目的服务对象满意度指标分析，洗消站网络畅通有助于最大限度发挥洗消站作用，使得公众满意年初指标值≥90%，指挥中心网络畅通有助于指挥部决策，指挥人员满意年初指标值≥90%，2020年底指标值均已达到90%以上，已达到预期目标。发现的主要问题及原因：2020年年初县政府拨付136800元网络保障经费到县核应急管理中心，2020年共支付洗消站和指挥中心网络保障经费112800元，这两项费用可以满足核应急网络保障工作的需要，剩余24000元年底已被县财政局收回。下一步改进措施：核应急网络保障是每年核应急工作的重要内容，县核应急管理中心将严格按照有关规定做好该项目的资金使用。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

核应急网络专项保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为13.68万元，执行数为11.28万元，完成预算的82.46%。项目绩效目标完成情况：从项目的数量指标分析，年初制定指标值，洗消站一年网络保障经费6.6万元，指挥中心一年网络保障经费4.68万元，2020年底前已全部完成支付，已达到预期目标；从项目的社会效益指标分析，年初制定指标值，洗消站网络畅通，有利于指挥部统筹安排洗消力量、待洗消人员和车辆年初指标值≥90%，指挥中心网络畅通，有利于指挥部做好指挥工作，保障公众安全年初指标值≥90%，2020年底指标值均已达到90%以上，已达到预期目标；从项目的服务对象满意度指标分析，洗消站网络畅通有助于最大限度发挥洗消站作用，使得公众满意年初指标值≥90%，指挥中心网络畅通有助于指挥部决策，指挥人员满意年初指标值≥90%，2020年底指标值均已达到90%以上，已达到预期目标。发现的主要问题及原因：2020年年初县政府拨付136800元网络保障经费到县核应急管理中心，2020年共支付洗消站和指挥中心网络保障经费112800元，这两项费用可以满足核应急网络保障工作的需要，剩余24000元年底已被县财政局收回。下一步改进措施：核应急网络保障是每年核应急工作的重要内容，县核应急管理中心将严格按照有关规定做好该项目的资金使用。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

县核应急管理中心系公益一类事业单位，2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度县核应急管理中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积15平方米，其中：办公用房15平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……

昌江黎族自治县核应急管理中心