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来源： 昌江黎族自治县林业局 | 发文机关： 昌江黎族自治县林业局 |
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昌江黎族自治县林业局2020年度
部门决算公开文字说明
目 录
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第一部分 县林业局部门概况
一、部门（单位）职责
（一）承担建设国家生态文明试验区相关工作任务。
（二）拟订并组织实施全县林业工作发展规划。研究提出全县林业改革的意见和建议。
（三）负责全县林业及其生态保护修复的组织实施和监督管理，组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
（四）组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业对气候变化的相关工作。负责监督管理荒漠化防治工作。
（五）负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织执行全县森林采伐限额。负责林地管理，组织实施《昌江黎族自治县总体规划》林地保护利用专篇。负责本县公益林管理工作，管理本县重点国有林区的国有森林资源。负责全县湿地生态保护修复工作，拟定湿地保护规划，贯彻执行相关国家标准，监督管理湿地的开发利用。负责林长制、森林资源目标管理责任制的组织实施和考核。
（六）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按照分工协助上级有关部门监督管理野生动植物进出口。
（七）负责监督管理全县各类自然保护地。提出设立、调整自然保护地的审核建议并按程序报批。提出自然保护地有关规划和建设项目申报、审批的建议。负责生物多样性保护相关工作。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。
（八）负责推进全县林业改革相关工作。组织推进集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大改革工作。协助拟订并组织实施农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（塘）还林还湿工作、负责天然林保护工作。
（九）负责林业资源优化配置，监督实施相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
（十）指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，配合组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（十一）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导林区林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
（十二）负责全县林业科技和教育工作。指导全县林业人才队伍建设，组织实施本县林业国际交流与合作事宜。履行湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
(十三) 检查指导全县各乡镇林业发展工作，促进全县绿化工作。组织实施林业生态补偿工作。
（十四）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
（十五）有关职责分工
1.与县应急管理局的职责分工：
县林业局负责组织编制全县森林火灾防治规划并指导实施；负责全县森林防火日常宣传、教育；负责指导各乡镇和有关森林经营单位的森林防火工作；协助县应急管理局做好火源管理、火灾扑救、预防、处置等相关工作。县应急管理局负责全县森林火灾扑救、处置、预防等工作；负责火源管理工作；负责森林防火基础设施设备建设、购置等；负责管理县森林消防队及其防火救火车辆、设备、物资等。
2.与县自然资源和规划局的职责分工：
县林业局协助县自然资源和规划局做好自然资源（森林和湿地）调查监测评价工作；协助县自然资源和规划局做好全县自然资源（林业）系统统一确权登记工作；县自然资源和规划局负责自然资源调查监测评价工作；负责做好全县自然资源系统统一确权登记工作。
二、机构设置
纳入昌江黎族自治县林业局2020年度部门决算编制范围：昌江黎族自治县林业局本级.
（一）昌江黎族自治县林业局本级
（二）林业服务中心、海南海尾湿地管理中心、矿山公园中心及昌化林场。
第二部分 县林业局2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 县林业局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4852.07万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加684.64万元，增长16.43%。主要原因：一是我局新增项目支出率高；二是有新增人员。使用非财政拨款结余0万元，较2019年度决算数增加0万元，主要原因是没有使用非财政拨款结余。年初结转结余660.06万元，主要是我局项目未完成，有跨年度项目，未能及时将全部资金支出，所以有结转结余资金，较2019年度决算数减少167.81万元，下降20.27%，主要原因是项目完成率有所提高，项目资金支出增长。结余分配0万元，年末结转结余660.06万元，主要是森林资源培育项目资金及退耕还林还草项目等资金结转结余，较2019年度决算数增加119.84万元，增加22.18%，主要原因是新增跨年度项目，如三狮岭。。
（2020年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入合计4192.01万元，其中：财政拨款收入4192.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出合计4192.01万元，其中：基本支出291.83万元，占7%；项目支出3900.18万元，占93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计4584.19万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加564.39万元，增长14%。主要原因：我局新增项目支出率高；二是有新增人员。
财政拨款年初结转结余392.18万元，主要是森林资源培育项目资金及退耕还林还草项目等资金结转结余，较2019年度决算数减少288.24万元，下降43%，主要原因是项目完成率高，资金支出率提高。
财政拨款年末结转结余392.18万元，主要是森林资源培育项目资金及退耕还林还草项目等资金结转结余，较2019年度年末决算数减少0.59万元，下降0.2%，主要原因是项目完成率高，资金支出率提高，年末结转结余减少。
（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出4192.01万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加564.98万元，增长16%，主要原因是项目支出率增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出4192.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；二外交（类）支出0万元，占0%：三国防（类）支出0万元，占0%；四公共安全（类）支出0万元，占%；五教育（类）支出0万元，占0%；六科学技术（类）支出0万元，占0%；七文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；八社会保障和就业（类）支出23.51万元，占0.56%；九卫生健康（类）支出38.06万元，占0.91%；十节能环保（类）支出247.05万元，占5.90%；十一城乡社区（类）支出103.56万元，占2.47%；十二农林水（类）支出3762.37万元，占89.75%；十三交通运输（类）支出0万元，占0%；十四资源勘探工业信息等（类）支出0，占0%；十五商业服务业等（类）支出0万元，占0%；十六金融（类）支出0万元，占0%；十七援助其他地区（类）支出0万元，占0%；十八自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；十九住房保障（类）支出17.46万元，占0.41%；二十粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；二十一国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；二十二灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；二十三其他支出（类）支出0万元，占0%；二十四债务还本（类）支出0万元，占0%；二十五债务付息（类）支出0万元，占0%；二十六抗疫特别国债安排的（类）支出0万元，占0%；
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2519.01万元，支出决算为4192.01万元，完成年初预算的167%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为17.49万元，支出决算为23.51万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因：一是我局2020年有新增在编人员。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）。
年初预算为21.47万元，支出决算为38.07万元，完成年初预算的178%。决算数大于预算数的主要原因：一是我局2020年有新增在编人员。
3.节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）退耕还林工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
4.节能环保（类）其他节能环保（款） 其他节能环保（项）
年初预算为0万元，支出决算为247.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是我局2020年我局新增三狮岭修复项目。
5.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）
年初预算为103.56万元，支出决算为103.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是我局昌江聚源农业综合开发有限公司10KV线路及安装工程和 规划编制费。
6.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）
年初预算为45.82万元，支出决算为45.82万元，完成年初预算的100%。
7.农林水（类）林业和草原（款） 行政运行（项）
年初预算为221.33万元，支出决算为221.33万元，完成年初预算的100%。
8.农林水（类）林业和草原（款） 一般行政管理事务（项）
年初预算为182.8万元，支出决算为182.80万元，完成年初预算的100%。
9.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（类）
年初预算为561.53万元，支出决算为561.53万元，完成年初预算的100%。
10.农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（类）
年初预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100%。
11.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（类）
年初预算为1369.17万元，支出决算为1369.17万元，完成年初预算的100%
12.农林水（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（类）
年初预算为26.10万元，支出决算为26.10万元，完成年初预算100%
13.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（类）
年初预算为84.98万元，支出决算为84.98万元，完成年初预算的100%
14.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（类）
年初预算为32.00万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的100%。
15.农林水（类）林业和草原（款）国家公园（类）
年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100%。
16.农林水（类）林业和草原（款）行业业务管理（类）
年初预算为31.50万元，支出决算为31.50万元，完成年初预算的100%。
17.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（类）
年初预算为560.05万元，支出决算为560.05万元，完成年初预算的100%。
18.农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（类）
年初预算为46.22万元，支出决算为46.22万元，完成年初预算的100%。
19.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（类）
年初预算为509.88万元，支出决算为509.88万元，完成预算的100%。
20.住房保障（类）住房改革（款） 住房公积金（类）
年初预算为14.61万元，支出决算为17.46万元，完成预算的120%。决算数大于预算数的主要原因：一是我局2020年有新增在编人员。
（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出291.83万元，其中：人员经费260.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费31.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，
（二）2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，
（三）2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表；2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.38万元，支出决算为12.38万元，完成预算的12.38%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12.38万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行费支出12.38万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出12.38万元，主要用于燃料费、维修费、保险费费用等支出。
3.公务接待费支出0.00万元，没有公务接待
（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。
（本部分决算公开数字取自财决公开10表）
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
（本部分决算公开数字取自财决公开11表）
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，1.2020年我局对惠农补贴项目开展项目绩效自评，其中生态效益补偿项目支出达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（无）
3.重点项目绩效评价报告（无）。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
5.我局未开展其他以部门为主体的项目绩效评价报告。（如有，请对整体支出绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度县林业局机关运行经费31.07万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0.5万元，增长2%。主要原因是：2020年我在编人员增加，行政业务增加，在建工程项目增多，所以相对于的运行经费也增加。
（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）
（二）政府采购支出情况。
2020年度县林业局政府采购支出总额896.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出896.07万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积6420.78平方米，其中：办公用房3131.90平方米，业务用房550.00平方米，其他（不含构筑物）2738.88平方米。
本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0X辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程9994985.31万元。
（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）。
琼公网安备 46902602000102号
