2022年昌江黎族自治县防汛防风

防旱总指挥部办公室预算

附件1：（三防办）部门预算公开表下载 

目录

第一部分 昌江黎族自治县防汛防风防旱总指挥部办公室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分  昌江黎族自治县防汛防风防旱总指挥部办公室预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   昌江黎族自治县防汛防风防旱总指挥部办公室预算情况 说明

第四部分    名词解释

第一部分    昌江黎族自治县防汛防风防旱总指挥部办公室概况

一、 主要职能

1、贯彻执行党和国家有关水务工作的法律、法规、方针政策，经批准且组织实施。

2、承担县防汛防风防旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指挥和管理全县防汛、防风、防旱工作，对重要江河和重要水利工程实施防汛防旱统一调度。

3、承办县政府和上级部门交办的工作。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入昌江黎族自治县防汛防风防旱总指挥部办公室部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）昌江黎族自治县防汛防风防旱总指挥部办公室部门本级。

第二部分 昌江黎族自治县防汛防风防旱总指挥部办公室2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表（见正文附件）

二、一般公共预算支出表（见正文附件）

三、一般公共预算基本支出表（见正文附件）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（见正文附件）

五、政府性基金预算支出表（见正文附件）

六、政府性基金预算“三公”经费支出表（见正文附件）

七、收支总表（见正文附件）

八、收入总表（见正文附件）

九、支出总表（见正文附件）

十、项目支出绩效信息表（见正文附件）

第三部分  昌江黎族自治县防汛防风防旱总指挥部办公室2022年预算情况说明

一、关于昌江黎族自治县防汛防风防旱总指挥部办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌江黎族自治县防汛防风防旱总指挥部办公室2022年财政拨款收支总预算89.03万元。其中，收入总计89.03万元，包括一般公共预算本年收入89.03万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计89.03万元，包括社会保障支出3.81万元、卫生健康支出4.9万元、农林水支出48.87万元、住房保障支出3.45万元、灾害防治及应急管理支出28万元，结转下年0万元。

二、关于昌江黎族自治县防汛防风防旱总指挥部办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

昌江黎族自治县防汛防风防旱总指挥部办公室2022年一般公共预算当年拨款89.03万元，比上年预算数减少46.86万元，主要是没有工程项目款项。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障支出3.81万元，占4.28%；卫生健康支出4.9万元，占5.50%；农林水支出48.87万元，占54.89%；住房保障支出3.45万元，占3.88%；灾害防治及应急管理支出28万元，占31.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为3.81万元，比上年预算数增加0.02万元，主要是基数调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.02万元，比上年预算数增加0.01万元，主要是基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.88万元，比上年预算数增加0.09万元，主要是工资调整。

4.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算数为33.87万元，比上年预算数增加0.96万元，主要是工资调整。

5.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数为15万元，比上年预算数减少55.48万元，主要是无项目尾款。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为3.45万元，比上年预算数增加0.11万元，主要是基数调整。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为18万元，和上年预算数持平。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2022年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，主要是新增项。

三、关于昌江黎族自治县防汛防风防旱总指挥部办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

昌江黎族自治县防汛防风防旱总指挥部办公室2022年一般公共预算基本支出为46.03万元，其中：

人员经费41.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

公用经费4.93万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、昌江黎族自治县防汛防风防旱总指挥部办公室2022年“三公”经费预算情况说明

（一）昌江黎族自治县防汛防风防旱总指挥部办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），较上年预算下降50%。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）昌江黎族自治县防汛防风防旱总指挥部办公室2022年无政府性基金“三公”经费支出。

五、关于昌江黎族自治县防汛防风防旱总指挥部办公室2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

我部门2022年无政府性基金预算安排的支出。

六、关于昌江黎族自治县防汛防风防旱总指挥部办公室2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，昌江黎族自治县防汛防风防旱总指挥部办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。昌江黎族自治县防汛防风防旱总指挥部办公室2022年收支总预算89.03万元。

七、关于昌江黎族自治县防汛防风防旱总指挥部办公室2022年收入预算情况说明

昌江黎族自治县防汛防风防旱总指挥部办公室2022年收入预算89.03万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入89.03万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少46.86万元，主要是没有工程项目款项。

八、关于昌江黎族自治县防汛防风防旱总指挥部办公室2022年支出预算情况说明

昌江黎族自治县防汛防风防旱总指挥部办公室2022年支出预算89.03万元，其中：基本支出46.03万元，占51.70%；项目支出43万元，占48.30%。比上年预算数减少46.86万元，主要是没有工程项目款项。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2022年昌江黎族自治县防汛防风防旱总指挥部办公室的机关运行经费预算4.93万元。

（二）政府采购情况

2022年我部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌江黎族自治县防汛防风防旱总指挥部办公室本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年昌江黎族自治县防汛防风防旱总指挥部办公室13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算89.03万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。