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来源： 昌江黎族自治县昌化镇卫生院 | 发文机关： |
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2021年昌江黎族自治县昌化镇卫生院决算公开
第二部分 昌江黎族自治县昌化镇卫生院2021年度部门决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 昌江黎族自治县昌化镇卫生院2021年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第一部分昌江黎族自治县昌化镇卫生院 部门（单位）概况
一、部门（单位）职责
（一）昌江黎族自治县机构编制委员会关于印发昌江黎族自治县昌化镇卫生院机构编制方案的通知》昌编字【2013】12号
（二）主要职能：
1、提供公共卫生服务
（1）.建立居民电子健康档案，开展健康教育，提共健康管理服务。
（2）.执行国家免疫规划，规范预防接种服务。
（3）.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场预情处理。
（4）.开展儿童、妇女、老人保健工作。
（5）.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
（6）.对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和健康指导。
（7）.协助处理辖区内突发公共卫生事件。
（8）.受县卫生健康委员会委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村卫生室和辖区内医疗卫生机构业务工作进行指导、培训、考核和监督。
（9）.提供县卫生健康委员会规定的其他公共卫生服务。
2、提供基本医疗服务
（1）.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
（2）.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
（3）.认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。
（4）.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
（5）.承担计划生育技术手术服务和妇科病的普查、治疗。
（6）.提供县卫生健康委员会批准的其他适宜的医疗服务。
（二）3、承担上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
纳入昌江黎族自治县昌化镇卫生院年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）昌江黎族自治县昌化镇卫生院本级
（二）无（下属单位）
……
如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。
第二部分 昌江黎族自治县昌化镇卫生院2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 昌江黎族自治县昌化镇卫生院2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计326.62万元，支出总计326.62万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加11.34万元，增长3.60%。主要原因：一是事业收入比往年大幅度增加了。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数减少3.35万元，主要原因是当年有结余，不需要事业基金弥补亏损。年初结转结余0万元，主要是单位的收支平衡，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是当年结转的项目没有开支。结余分配24.83万元，主要是医疗结余增加，较2020年度决算数增加24.83万元，增长0%，主要原因是医疗结余增加。年末结转结余0万元，主要是单位的收支平衡，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是当年结转的项目没有开支。
（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入合计326.62万元，其中：财政拨款收入236.95万元，占72.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入85.67万元，占26.23%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4万元，占1.22%。
（上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出合计301.79万元，其中：基本支出239.88万元，占79.49%；项目支出61.92万元，占20.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计236.95万元，支出总计236.95万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加11.34万元，增长4.57%。主要原因：一是财编人员增加；二是五险一金缴纳增加。
财政拨款年初结转结余0万元，主要是收入支出平衡，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是当年结转的项目没有开支。
财政拨款年末结转结余0万元，主要是收入支出平衡，较2020年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是当年结转的项目没有开支。
（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出236.95万元，占本年支出合计的72.55%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.34万元，下降4.57%，主要原因是财编人员增加，五险一金缴纳增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出236.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21.13万元，占8.92%；卫生健康（类）支出204.77万元，占86.42%；住房保障（类）支出11.05万元，占4.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为236.95万元，支出决算为236.95万元，完成年初预算的100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单基本养老保险缴费（项）。年初预算为14.09万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为7.04万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的100%，收支平衡。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为130.37万元，支出决算为130.37万元，完成年初预算的100%，收支平衡。
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）年初预算为11.55万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的100%,收支平衡。
卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为43.77万元，支出决算为43.77万元，完成年初预算的100%,收支平衡。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7.48万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的100%，收支平衡。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为11.60万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的100%，收支平衡。
（3）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为11.05万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的100%，收支平衡。
（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出175.04万元，其中：人员经费174.18万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费0.86万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%0
1.因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本年决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本年决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务接待费支出 0万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少0万元，增长（下降）0%。本年决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
（本部分决算公开数字取自财决公开10表）
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
（本部分决算公开数字取自财决公开11表）
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目6个，共涉及资金45.66万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“基层公共卫生服务项目”等6个项目开展了部门评价，涉及资金45.66万元。从评价情况来看，1、基本公共卫生服务项目工作按时间进度保质量、高标准的完成实施。2、基本公共卫生服务项目通过了上级的检查考核
开展整体支出绩效评价，涉及资金45.66万元。从评价情况来看，基本公共卫生服务实施可促进居民健康意识的提高良生活方式，树立起自我健康管理的理念。
。
（三）部门决算中项目绩效自评结果。
基本公共卫生服务项目自评得分为89.62分。发现的主要问题及原因：一是资金没有得到统筹规划；二是日常监督不够力度。下一步改进措施：一是专项资金必须做到统筹规划、合理分配、专款专用；二是建立资金日常监督，对不按规定用途使用专项资金，应对及其制止和纠正，做到公开性和透明度。
（四）财政评价项目绩效评价结果。
无
（五）部门评价项目绩效评价结果。
无
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度昌江黎族自治县昌化镇卫生院运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
（二）政府采购支出情况。
2021年度昌江黎族自治县昌化镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积906.00平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房620.00平方米，其他（不含构筑物）286.00平方米。
本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程0万元。
（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）
……
昌江黎族自治县昌化镇卫生院
琼公网安备 46902602000102号
