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来源： 昌江黎族自治县海尾镇人民政府 | 发文机关： |
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2021年昌江黎族自治县海尾镇人民政府本级决算公开
第二部分 昌江黎族自治县海尾镇人民政府2021年度部门决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 昌江黎族自治县海尾镇人民政府2021年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
一、 部门（单位）职责
我镇职能部门有“五办两所两中心一中队”。“五办”：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、行政审批服务办公室。“两所”：司法所、自然资源和规划所。“两中心”：农业综合服务中心、社会事业服务中心。“一中队”：综合行政执法中队（镇应急管理中队）。
（一）党政综合办公室职责: 主要承担镇党委、政府日常事务;负责社会治安综合治理、社会和谐稳定等平安建设工作；负责机关内部之间的综合协调、文秘信息、保密档案、重要会务及行政后勤管理等工作。
（二）党建工作办公室职责:承担党建工作研究谋划、党员队伍管理、基层党建工作督查、统战工作推动等工作。
（三）经济发展办公室职责:负责本辖区内经济建设和经济统计、农业发展规划和技术推广、农田水利建设和基本农田保护、第三产业发展规划、生态环境保护、村镇设施建设、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境营造、扶贫、乡村振兴等工作。
（四）社会事务办公室职责:承担科教文卫事务、农村新型合作医疗、社会救助、殡葬事务、养老和儿童福利、军人优抚、民族宗教、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作。落实计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻与执行，做好卫生健康等工作。
（五）行政审批服务办公室职责:负责提供相关政务服务和便民服务，依法、高效办理行政审批、公共服务事项，指导村（居、社区）便民服务站规范化建设，接受县行政审批服务部门和各相关行政主管部门的业务指导和监督，以乡镇名义开展工作。
（六）司法所职责：主要协助政府开展依法治理工作的行政执法检查、监督工作；指导和管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷的调解；指导管理基层法律服务工作；代表镇人民政府处理民间纠纷，并负责接待群众来信来访；组织开展普法宣传和法制教育工作；组织开展对刑满释放和解除劳教人员的过度性安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作；参与审查、制定全镇的各项管理规章，裁定执行《乡规民约》发生的纠纷；完成上级司法行政机关和镇人民政府交办的其它有关工作。
（七）自然资源和规划所职责：贯彻落实国家、地方有关自然资源和国土空间规划工作的方针政策、法律法规，执行县委县政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施；依据省（县）级国土空间总体规划，配合上级业务主管部门和辖区乡镇政府做好所在辖区内国土空间规划、详细规划及相关专项规划的编制和实施工作。配合辖区乡镇政府核发有关书、证，及配合做好规划批后管理工作；配合做好辖区内自然资源调查监测评价成果的监督管理；协助上级自然资源管理部门开展本行政区域内的自然资源调查，不动产登记，地籍档案管理，及自然资源的动态监测管理等工作；协助做好辖区内矿业权管理、矿产资源储量登记、矿业权属纠纷调处、基础地质调查、矿产资源勘查评价工作；负责维护辖区内矿产资源勘查、开发秩序；负责辖区内矿山日常巡查，协助对矿业权人履行法定权利义务、矿产资源合理开发利用与保护、矿山生态环境保护与治理进行监督检查；协助做好辖区内地质灾害防治和应急工作，对地质灾害的群测群防工作落实情况进行监督；协助做好地质遗迹等保护工作；做好辖区内自然资源和规划领域信访接待工作，及时调处和化解矛盾；发现重大上访苗头，及时向上级自然资源部门和当地党委、政府报告；协助做好辖区内耕地保护及永久基本农田特殊保护工作。协助编制全域土地综合整治计划，并协助对实施情况进行监督管理；对辖区内的自然资源进行动态巡查，及时发现制止和报告自然资源违法行为，配合上级自然资源管理部门做好自然资源违法案件的调查核实，取证和处理工作等；协助做好本辖区内临时用地的选址，批后的使用以及期满复垦等有关管理工作；协助做好辖区范围内土地征收补偿安置及纠纷调处等工作；协助实施辖区内海洋发展、深海等海洋强县建设的重大战略；协助落实海洋经济政策，及协助做好实施海洋经济发展规划的监督工作；协助做好辖区内海洋经济运行监测、统计、核算、评估及信息发布工作；协助做好辖区内海域使用、海岛管理和保护的相关工作；协助监督管理海洋设施建造、海底工程和其他开发活动；参与组织海域勘界，协助实施海域、海岛资源登记和界定工作以及海底电缆管道铺设管理；协助对辖区内海域空间资源及涉海项目进行监视监测，收集整理海域管理数据，对海域使用现场、疑点疑区现场进行核查监测及相关海籍调查工作；协助做好海岸带巡查管护相关工作；承办上级部门交办的其他事项。
（八）农业综合服务中心职责：参与制定和实施农村经济发展规划；承担土地承包、农民负担和农村集体资产财务管理；引进、试验示范农业新品种、新技术、新材料、新机具，组织重大技术推广； 开展动植物检验检疫及重大动物疫病和植物病虫害监测、预防和处置以及植树造林；开展农业技术和农民职业技能培训教育；提供农业技术、政策和市场信息服务；开展农（林、水）业资源调查、普查；搞好农村龙头企业、专业协会和大户管理及农业结构调整和产业化经营服务；开展农业环境和农业投入品监测，搞好农产品质量安全建设；受委托，依法配合开展农（林）业、农业环境、水资源及水利设施、水利执法、防洪救灾、农田基本建设、农资市场、农机安全及农产品质量监督管理；完成镇党委、政府和上级主管部门交办或委托的其他工作。
（九）社会事务服务中心职责：负责本辖区文化、广播宣传服务工作，组织群众开展各种文化，体育活动，繁荣群众文化、提议事业；贯彻执行党和国家官员社会劳动保障工作的法律、法规、政策；配合社会保险经办机构做好确保养老金按时足额发放工作；为企业离退休人员提供政策咨询、领取养老金资格证等服务；集中管理企业退休人员的人事档案；组织企业退休人员开展各种有益的活动；负责本辖区内劳动力资源统计和人才开发服务工作；协助劳动部门做好下岗失业人员再就业、组织劳务派遣和劳务输出以及为就业困难群众提供就业援助等工作；协助民政部门做好城乡最低生活保障工作；开展文明社区建设，负责社会环境卫生工作；承担镇党委、政府机关后勤及其 交办其他服务工作。
（十）综合行政执法中队（镇应急管理中队）职责：负责辖区内的安全生产监督管理工作；承担辖区内执法巡查、执勤、督查、办案及受理执法对象的检举、控告和投诉等工作。接受县综合行政执法局和各相关行政主管部门的业务指导和监督，以乡镇名义开展工作，承担镇政府交办的其他工作。
纳入海尾镇人民政府2021年度部门决算编制范围，预算单位仅为本部门（单位），不含下属二级预算单位。
第二部分 海尾镇人民政府2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 昌江黎族自治县海尾镇人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计17744.62万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加8522.66万元，增长92.42%。主要原因：其他收入增加。使用非财政拨款结余0万元，年初结转结余74.04万元，主要是上年度项目续建，故资金结转结余，较2020年度决算数减少125.11万元，下降62.82%，主要原因是较2020年度续建项目减少。结余分配0万元。年末结转结余1833.72万元，主要是城乡社区公共设施支出等，较2020年度决算数增加1744.71万元，增长1960.13%，主要原因是结转结余项目增多。
二、收入决算情况说明
本年收入合计17670.58万元，其中：财政拨款收入7322.25万元，占41.44%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入80.94万元，占0.46%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计15910.90万元，其中：基本支出1024.39万元，占6.44%；项目支出14886.51万元，占93.56%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计7385.91万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少1532.88万元，下降17.19%。主要原因：预算项目减少。
财政拨款年初结转结余63.65万元，主要是基本支出结转和项目支出结余结转，较2020年度决算数减少8.50万元，下降11.78%，主要原因是项目基本完成支出。
财政拨款年末结转结余63.65万元，主要是基本支出结转和项目支出结余结转，较2020年度年末决算数减少5.50万元，下降7.95%，主要原因是结转结余项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出7304.26万元，占本年支出合计的98.89%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1187.59万元，下降13.99%，主要原因是财政拨款项目减少。
2021年度一般公共预算财政拨款支出7304.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1509.01万元，占20.66%；国防（类）支出6.4万元，占0.09%；科学技术（类）支出5.72万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.96万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出163.11万元，占2.23%；卫生健康（类）支出139.47万元，占1.91%；节能环保（类）支出718.37万元，占9.83%；城乡社区（类）支出184.34万元，占2.52%；农林水（类）支出4424.89万元，占60.58%；交通运输（类）支出38.05万元，占0.52%；住房保障（类）支出77.03万元，占1.05%；粮油物资储备（类）支出29.90万元，占0.41%。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2477.38万元，支出决算为7304.26万元，完成年初预算的294.84%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为522.34万元，支出决算为591.59万元，完成年初预算的113.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是部门经费调整；二是开支增加。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为262.94万元，支出决算为314.67万元，完成年初预算的119.67%。决算数大于预算数的主要原因：是开支增加。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为139.78万元，支出决算为360万元，完成年初预算的257.55%。决算数大于预算数的主要原因：是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目增加，开支也增加。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为8.29万元，支出决算为32.27万元，完成年初预算的389.26%。决算数大于预算数的主要原因：是一般行政管理事务项目开支增加。
5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为145.00万元，支出决算为209.63万元，完成年初预算的144.57%。决算数大于预算数的主要原因：组织事务（款）一般行政管理事务（项）的项目增加，开支也增加。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为1.00万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因：是其他组织事务支出减少。
7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。
年初预算为6.40万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的100%。
8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.72万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加，开支增加。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加，开支增加。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的99.20%。决算数小于预算数的主要原因：开支减少。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为9.60万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的93.54%。决算数小于预算数的主要原因：项目开支减少。
12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.36万元，决算数大于预算数的主要原因：项目增加，开支增加。
13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100%。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为64.14万元，支出决算为60.62万元，完成年初预算的94.51%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，项目开支也减少。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.47万元，决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费没有列入年初预算。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为9.55万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的100%。
17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.12万元，决算数大于预算数的主要原因：项目增加，开支增加。
18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因：项目增加，开支增加。
19.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为20.00万元，支出决算为39.93万元，完成年初预算的199.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是部门经费调整；二是开支增加。
20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.58万元，决算数大于预算数的主要原因：年中调整经费。
21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为6.96万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的64.66%。决算数小于预算数的主要原因：年中调整经费，开支减少。
22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.99万元，决算数大于预算数的主要原因：是突发一次性项目工作，经费增加。
23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为37.70万元，支出决算为37.70万元，完成年初预算的100%。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为34.07万元，支出决算为32.20万元，完成年初预算的94.51%。决算数小于预算数的主要原因：是在职财拨人员调动及退休等原因导致人员减少，项目开支也减少。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为65.80万元，支出决算为61.58万元，完成年初预算的93.59%。决算数小于预算数的主要原因：是在职财拨人员调动及退休等原因导致人员减少，项目开支也减少。
26.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为195.77万元，支出决算为195.66万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因：项目开支减少。
27.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为251.72万元，支出决算为520.79万元，完成年初预算的206.89%。决算数大于预算数的主要原因：是项目增加，支出增加。
28.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。
年初预算为0.12万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的1600%。决算数大于预算数的主要原因：是项目增加，支出增加。
29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
年初预算为0万元，支出决算为184.34万元，决算数大于预算数的主要原因：是项目增加，支出增加。
30.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为1.42万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因：本年项目支出减少。
31.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.67万元，决算数大于预算数的主要原因：是项目增加，支出增加。
32.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。
年初预算为140.00万元，支出决算为132.81万元，完成年初预算的94.86%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际情况补贴农民收入，本年度实际支出减少。
33.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.34万元，决算数大于预算数的主要原因：是项目增加，支出也增加。
34.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为12.70万元，支出决算为729.06万元，完成年初预算的5740.63%。决算数大于预算数的主要原因：是项目增加，支出也增加。
35.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为105.56万元，决算数大于预算数的主要原因：是项目增加，支出也增加。
36.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为107.49万元，决算数大于预算数的主要原因：是项目增加，支出也增加。
37.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.53万元，决算数大于预算数的主要原因：是部门调整，支出增加。
38.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为17.43万元，支出决算为96.36万元，完成年初预算的552.84%。决算数大于预算数的主要原因：是项目增加，支出增加。
39.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为230.02万元。决算数大于预算数的主要原因：是项目增加，支出增加。
40.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.84万元。决算数大于预算数的主要原因：是项目增加，支出增加。
41.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.83万元，决算数大于预算数的主要原因：是部门调整，支出增加。
42. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为44.56万元，支出决算为44.56万元，完成年初预算的100%。
43. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为32.75万元，支出决算为1342.75万元，完成年初预算的4100%。决算数大于预算数的主要原因：是扶贫项目增加，支出增加。
44.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为836.03万元，决算数大于预算数的主要原因：是扶贫项目增加，支出增加。
45. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.30万元，决算数大于预算数的主要原因：是扶贫项目增加，支出增加。
46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为244.20万元，支出决算为382.02万元，完成年初预算的156.44%。决算数大于预算数的主要原因：是村两委人员增加，支出也增加。
47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，决算数大于预算数的主要原因：是项目增加，支出增加。
48.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为132.72万元，决算数大于预算数的主要原因：是项目增加，支出增加。
49.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为4.13万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的89.35%。决算数小于预算数的主要原因：是该项目减少。
50.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为19.24万元，支出决算为18.22万元，完成年初预算的94.70%。决算数小于预算数的主要原因：是本年项目支出减少。
51.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。
年初预算为16.26万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的99.26%。决算数小于预算数的主要原因：是本年邮递员有减少，支出减少。
52.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.79万元，决算数大于预算数的主要原因：是项目增加，支出增加。
53.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为56.94万元，支出决算为550.24万元，完成年初预算的88.23%。决算数大于预算数的主要原因：是本年人员调动，导致基本支出减少。
54.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.90万元。决算数大于预算数的主要原因：是项目增加，支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出1024.39万元，其中：人员经费963.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助等。公用经费60.61万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出18.00万元，占本年支出合计的0.25%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少339.8万元，下降94.97%，主要原因是项目减少。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出18.00万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出18.00万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为152.60万元，支出决算为18.00万元。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为152.60万元，支出决算为18.00万元，决算数小于预算数的主要原因：项目减少，开支减少。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.50万元，支出决算为18.33万元，完成预算的126.41%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算17.27万元，占94.21%；公务接待费支出决算1.06万元，占5.78%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出17.27万元。其中：
公务用车购置支出0万元， 全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆 。
公务用车运行维护费支出17.27万元，主要用于公务车燃料费、维修费、保险费等。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加4.77万元，上升32.90%。主要原因是我镇今年从机关事务局借来一辆公务车，该车费用未列入预算内，该车产生的维修费、燃料费等相应增加。
3.公务接待费支出1.06万元，其中：
国内接待费支出1.06万元，国内公务接待8批次，接待101人次；主要用于接待上级部门督查检查工作等工作用餐。
公务接待费支出决算数比预算数少。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，海尾镇人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金144万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，海尾镇大安村道路建设项目经县发改委批复，由建设方以邀标的方式进行，有效的控制项目成本。在工程款项资金拨付执行过程中，我镇严格遵照会计制度的相关规定进行开支，做到专款专用，保证按照项目的实际需要合理的安排资金。严格按照拟定的进度实施工程，高质量完成工程，有效的节约项目成本，无超出预算。切实改善了农村基础设施条件，方便当地村民的日常出行，提高人民生活水平，提升村民生活舒适度，增强农民幸福感，促进美丽乡村的建设，从而推动农村经济的可持续发展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
海尾镇大安村道路建设项目自评得分为98分。从这次的绩效评价结果看，海尾镇大安村道路建设项目实施情况整体良好。
十三、其他重要事项情况说明。
2021年度海尾镇政府机关运行经费60.61万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加28.12万元，上升86.55%。主要原因是：运行项目增加，经费开支也增加。
2021年度海尾镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积5576.62平方米，其中：办公用房2503.22平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）3073.4平方米。
本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
琼公网安备 46902602000102号
