目录

第一部分    昌江黎族自治县安全生产监督管理局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  昌江黎族自治县安全生产监督管理局2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分   昌江黎族自治县安全生产监督管理局2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   部昌江黎族自治县安全生产监督管理局概况

一、 主要职能

1.贯彻执行党和国家以及省安全生产方面的方针、政策、法律、法规、规章。制定全县安全生产发展规划；分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息。

2.承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇政府和县政府有关部门安全生产工作，组织安全生产目标责任考核工作，协调解决安全生产中的重大问题。

3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品和安全标志的安全生产管理工作,负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作。

4.承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责监督管理全县非煤矿山企业、烟花爆竹经营单位的安全生产工作；负责全县危险化学品安全监督管理工作和民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理。

5.承担工矿商贸行业作业场所职业卫生监督检查工作，负责职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6.负责组织全县安全生产大检查、专项督查和专项整治工作，根据县政府授权，依法组织安全生产伤亡事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

7.负责综合管理全县安全生产应急救援工作，组织协调建立全县重特大生产安全事故应急救援体系。

8.指导协调全县安全生产检测检验工作，组织实施对生产经营单位安全生产条件和有关设备（由质量技术监督部门以及其他部门负责的锅炉、压力容器、电梯等特种设备除外）进行安全生产检测检验、安全评价、事故技术鉴定等监督检查。

9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）情况。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

10.负责三级安全培训机构资格认可工作，组织开展全县生产经营单位从业人员安全生产培训工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

11.组织指导协调全县安全生产有关技术推广工作。

12.负责县安全生产委员会办公室的工作，承办县政府和上级部门交办的工作。

二、部门预算单位构成

根据上述的职责和我县的实际，县安全生产监督管理局内设3个股室。

1.办公室

具体负责组织、人事劳资、宣传、财务、计划生育、党风廉政建设、综合治理、行政执法、信访、各种杯赛、考核、党群等工作；负责车辆管理和有关会务、接待工作；负责后勤保障、文字综合、政务信息、档案管理、执法文书管理、固定资产管理、各项规章制度建立健全等工作；负责督促检查对上级文件、局长会议决定事项及领导重要批示的执行情况；其他临时性工作。

2.监管岗

负责全县危险化学品和烟花爆竹生产、储存和销售的安全监督管理工作;负责工矿商贸行业作业场所职业卫生监督检查工作，负责职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为;负责监督管理全县非煤矿山企业安全生产工作；指导协调全县安全生产检测检验工作，组织实施对生产经营单位安全生产条件和有关设备（由质量技术监督部门以及其他部门负责的锅炉、压力容器、电梯等特种设备除外）进行安全生产检测检验、安全评价、事故技术鉴定等监督检查；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）情况;监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

3.综合岗

负责或参与起草安全生产方面的地方性行政规章、规范性文件；承办全县安全生产方面的行政复议、诉讼、指导全县安全生产方面的法制建设、监督执法行为；承担县安全生产委员会办公室的日常工作；负责综合管理全县安全生产应急救援工作，组织协调健全全县特大生产安全事故应急救援体系，发布安全生产信息；指导协调和监督各乡镇和县有关部门的安全生产工作；组织协调全县性的安全生产大检查、专项督查和安全生产专项整治；研究拟订全县安全生产控制考核指标并组织实施。负责三级安全培训机构资格认可工作，组织开展全县生产经营单位从业人员安全生产培训工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作，组织指导协调全县安全生产有关技术推广工作。

 

第二部分  昌江黎族自治县安全生产监督管理局2018年部门预算表

 

  1. 收入支出决算总表(见附件1)

  2. 收入决算表(见附件2)

  3. 支出决算表(见附件3)

  4. 财政拨款收入支出决算总表(见附件4)

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5)

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件6)

  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件7)

      8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件8)

      9.项目支出绩效信息表(见附件9)

 

第三部分   昌江黎族自治县安全生产监督管理局2018年部门预算情况说明

 

一、关于昌江黎族自治县安全生产监督管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌江黎族自治县安全生产监督管理局2018年财政拨款收支总预算207.56万元。其中，收入总计207.56万元，一般公共预算本年收入207.56万元。

二、关于昌江黎族自治县安全生产监督管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

昌江黎族自治县安全生产监督管理局2018年一般公共预算当年拨款207.56 万元，比上年预算数增加26.69万元，主要原因是单位人员工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)17.91万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出(类)11.40万元，占5%；资源勘探信息等支出(类)138.51万元，占67%；住房保障支出(类)9.74万元，占5%；其他支出(类)30.00万元，占14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出17.36万元，比上年预算数增加6.86万元，主要是单位人员福利增长。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2018年预算数为0.552万元，比上年预算数增加0.552万元，与去年持平。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为3.29万元，比上年预算数增加0.59万元，主要原因是单位人员福利增长。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为8.11万元，比上年预算数增加1.44万元，主要原因是单位人员工资的增长。

5、资源勘探电力信息等（类）安全生产监管（款）行政运行（项）93.51万元，比上年预算数增加18.04万元，主要原因是人员工资及各项福利的增加。

6、资源勘探电力信息等（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）45万元，比上年预算数减少22.00万元，主要原因是上年预算增加了退还海矿赞助10.00万元的购车款。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）9.74万元，比上年预算数增加1.75万元，主要原因是单位人员工资增长。

8. 其他支出（类）30.00万元，比上年预算数增加30.00万元，主要原因是上年无此项经费。

三、关于昌江黎族自治县安全生产监督管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

昌江黎族自治县安全生产监督管理局2018年一般公共预算基本支出为132.56万元，其中：

人员经费126.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费住房公积金;

公用经费6.45万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、对个人和家庭的补助。

四、昌江黎族自治县安全生产监督管理局2018年“三公”经费预算情况说明

昌江黎族自治县安全生产监督管理局2018年“三公”经费预算数为19.00万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费15.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15.00万元），与上年预算持平。

公务接待费4.00万元，与上年预算持平。

五、关于昌江黎族自治县安全生产监督管理局2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

201年本单位无政府性基金预算，与上年预算持平。

六、关于昌江黎族自治县安全生产监督管理局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，昌江黎族自治县安全生产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、罚没收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出。昌江黎族自治县安全生产监督管理局2018年收支总预算207.56万元。

七、关于昌江黎族自治县安全生产监督管理局2018年收入预算情况说明

昌江黎族自治县安全生产监督管理局2018年收入预算207.56万元；经费拨款收入177.56万元，占86%；非税收入30.00万元，占14%。

八、关于昌江黎族自治县安全生产监督管理局2018年支出预算情况说明

昌江黎族自治县安全生产监督管理局2018年支出预算207.56万元，其中：基本支出132.56万元，占64%；项目支出75万元，占36%。

九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

昌江黎族自治县安全生产监督管理局2018年本级机关运行经费预算6.45万元。

（二）政府采购情况

     2018年昌江黎族自治县安全生产监督管理局本级无政府采购预算。

   （三）、国有资产占有使用情况：

截至2018年12月31日，昌江黎族自治县安全生产监督管理局本级共有1辆一般执法执勤用车。

（四）绩效目标设置情况

      2018年昌江黎族自治县安全生产监督管理局8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算45.00万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。