2018年昌江黎族自治县卫生计生监督所部门预算

 

 

 

 

目录

第一部分  昌江黎族自治县卫生计生监督所概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 昌江黎族自治县卫生计生监督所2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分 昌江黎族自治县卫生计生监督所2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 昌江黎族自治县卫生计生监督所概况

 

一、 主要职能

1、承办公共场所的卫生行政许可；

2、承办供水单位的卫生行政许可（集中式供水和二次供水）；

3、卫生计生行政部门交办的其他行政许可事项；

4、对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。

5、对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗机械的传染疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。

6、对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。

7、对疾病防控制机构及各级医疗机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

8、负责县内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；负责对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律法规宣传教育；承担卫生行政主管部门指定或交办的卫生监督事项等。

9、对计划生育服务机构的资质、人员资格、执业行为等进行监督检查，打击“两非”（“ 非医学需要”进行胎儿性别鉴定和非法引产）违法行为。

10、对医疗机构设有职业卫生检查项目，要做好预防、控制和消除职业危害的监督检查，预防职业病，保护全体员工的身体健康及其相关权益。 

二、 部门预算单位构成

根据上述工作职责和工作任务，昌江黎族自治县卫生计生监督所设三个工作岗位，即文秘岗、受理岗、监督岗工作岗位。

1、文秘岗：负责卫生计生监督所的日常事务工作；

2、受理岗：负责公共场所、供水单位、放射诊疗等卫生行政许可；

3、监督岗：负责公共场所、供水单位、医疗机构、学校卫生、放射卫生、采供血机构、消毒产品销售单位、传染病防治机构、职业卫生机构、计划生育服务机构等单位的卫生条件、卫生设施、从业人员等卫生监督检查及查处违法行为等工作。

昌江黎族自治县卫生计生监督所核定财政预算管理编制5名；单位领导岗位2名（一正一副），其他管理人员岗位6名。

 

第二部分  昌江黎族自治县卫生计生监督所2018年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

 

第三部分   昌江黎族自治县卫生计生监督所2018年部门预算情况说明

 

一、关于昌江黎族自治县卫生计生监督所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌江黎族自治县卫生计生监督所2018年财政拨款收支总预算112.91182万元。其中，收入总计112.91182万元，包括一般公共预算本年收入112.91182万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计112.91182万元，包括社会保障和就业支出0.7640万元、医疗卫生与计划生育支出102.0874万元、住房保障支出6.46042万元、其它支出3.6万元。

二、关于昌江黎族自治县卫生计生监督所2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

昌江黎族自治县卫生计生监督所2108年一般公共预算当年拨款112.91182万元，比上年预算数增加25.4860万元，主要是：一是工作人员的增加，基本支出的人员经费和公用经费比上年有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业（类）支出0.7640万元，占0.68%；

2、医疗卫生与计划生育（类）支出102.0874万元，占90.41%；

3、住房保障（类）支出6.46042万元，占5.72%；

4、其它（类）支出3.6万元，占3.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为0.7640万元，比上年预算数减少6.836万元，主要是预算数工资福利支出的变动减少。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2018年预算数为94.04744万元，比上年预算数增加50.51904万元，主要是预算数工资福利支出和对个人和家庭的补助支出的变动增长，从而使得卫生监督机构支出有所增长;

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为2.65628万元，比上年预算数增加0.7758万元，主要是人员的基本工资预算数有所增长，使得事业单位医疗支出的变动增长；

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为5.38368万元，比上年预算数增加1.69416万元，主要是预算数工资福利支出的基本工资支出的有所增加，使得公务员医疗补助的变动增长；

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为6.46042万元，比上年预算数减少1.13958万元，主要是预算数工资福利支出的变动减少；

7、其它支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2018年预算数为3.6万元，比上年预算数减少4万元；主要是完成国家、省及本县“双随机”抽检公共卫生场所检查，使得非税收入里的行政事业性收费（国库管理的行政事业性收费）和罚没收入有所减少。

三、关于昌江黎族自治县卫生计生监督所2018年一般公共预算基本支出情况说明

昌江黎族自治县卫生计生监督所2018年一般公共预算基本支出为77.31182万元，其中：

人员经费72.08993万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金;

公用经费5.22189万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、昌江黎族自治县卫生计生监督所2018年“三公”经费预算情况说明

昌江黎族自治县卫生计生监督所2018年“三公”经费预算数为6.9万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费3.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.4万元），与上年预算持平。

公务接待费3.5万元，与上年预算持平。

五、关于昌江黎族自治县卫生计生监督所2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

昌江黎族自治县卫生计生监督所2018年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

六、关于昌江黎族自治县卫生计生监督所2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，昌江黎族自治县卫生计生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其它支出。昌江黎族自治县卫生计生监督所2018年收支总预算112.91182万元。

七、关于昌江黎族自治县卫生计生监督所2018年收入预算情况说明

昌江黎族自治县卫生计生监督所2018年收入预算112.91182万元，其中：一般公共预算收入112.91182万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；其他财政资金收入0万元，占0%；收回存量资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

八、关于昌江黎族自治县卫生计生监督所2018年支出预算情况说明

昌江黎族自治县卫生计生监督所2018年支出预算112.91182万元，其中：基本支出77.31182万元，占68.47%；项目支出35.6万元，占31.53%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年昌江黎族自治县卫生计生监督所本级单位运行经费预算5.22189万元。

（二）政府采购情况

2018年昌江黎族自治卫生计生监督所本级预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，昌江黎族自治卫生计生监督所本级预算单位共有车辆2辆，其中一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年昌江黎族自治县卫生计生监督所4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算35.6万元、政府性基金0万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。