2018年县一小部门预算

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分    县一小概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    县一小2018年年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分    县一小2018年年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分   县一小概况

 

一、 主要职能

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、加强学生事务管理，对教学设备进行日常维护，组织教师培训,推动我校教师队伍整体素质的提高。

3、加强学校建设、改善教学环境。

二、 部门预算单位构成

纳入县一小2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：昌江黎族自治县第一小学本级。

 

第二部分  县一小2018年年部门预算表

 

（此部分内容即为部门预算公开表）

 

第三部分   县一小2018年部门预算情况说明

一、关于县一小2018年年财政拨款收支预算情况的总体说明

县一小2018年财政拨款收支总预算2067.15万元。其中，收入总计2067.15万元，包括一般公共预算本年收入2067.15万元；支出总计2067.15万元，包括教育支出1540.92万元、社会保障和就业支出213.95万元、医疗卫生与计划生育支出171.11万元、住房保障支出141.17万元。

二、关于县一小2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

县一小2018年一般公共预算当年拨款2067.15万元，比上年预算数减少86.25万元，主要是学校设施设备不断完善，在这方面投入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出1540.92万元，占74.5%；社会保障和就业（类）支出213.95万元，占10.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出171.11万元，占8.3%；住房保障（类）支出141.17万元，占6.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2018年预算数为1540.92万元，比上年预算数减少100.68万元，主要是学校设施设备不断完善，在这方面投入减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为212.48万元，比上年预算数减少0.02万元，主要是工伤缴费百分比降低。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2018年预算数为1.5万元,与上年预算数持平。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为53.5万元，比上年预算数增加1.2万元，主要是当年人员增资。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为117.6万元，比上年预算数增加6万元，主要是当年人员增资。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为141.2万元，比上年预算数增加7.3万元，主要是当年人员增资。

三、关于县一小2018年一般公共预算基本支出情况说明

县一小2018年一般公共预算基本支出为1787.71万元，其中：

人员经费1759.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

公用经费27.72万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费。

四、县一小2018年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费支出，与上年预算持平。

五、关于县一小2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

本单位无“政府性基金”经费支出，与上年预算持平。

六、关于县一小2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，县一小所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县一小2018年收支总预算2067.15万元。

七、关于县一小2018年收入预算情况说明

县一小2018年收入预算2067.15万元，其中：一般公共预算收入2067.15万元，占100%。

八、关于县一小2018年支出预算情况说明

县一小2018年支出预算2067.15万元，其中：基本支出1787.71万元，占86.5%；项目支出279.44万元，占13.5%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年县一小本级机关运行经费预算27.72万元。

（二）政府采购情况

2018年县一小本级政府采购预算总额279.44万元，其中：政府采购货物预算95万元，政府采购工程预算172万元，政府采购服务预算12.44万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县一小本级共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年县一小1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。