2018年团县委部门预算

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分   团县委（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    团县委（部门）2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分   团县委（部门）2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分   团县委（部门）概况

一、 主要职能

1.部门主要职能:一是贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针，政策，和有关章程，领导全县少先队工作，参与制定全县青少年事业发展规划，对青少年工作学习活动阵地、服务机构的建设和青少年读物的出版事务进行规划和管理。二是旅行中国共产党赋予共青团的工作职责，对全县性青少年社会组织进行管理和工作指导，三是参与全县有关青少年事务的地方法律、法规的制定是实施、协助有关部门处理、协调于青少年利益相关的事务、调查，总结分析全县青少年思想动态和青少年工作、研究青少年工作理论和思想教育问题。并制定相应对策，为党委和政府决策提供依据等

二、 部门预算单位构成

    1.部门决算单位构成：一是团县委办公室，二是团县委组织部，三是团县委宣传部。人员编制6人，公务用车1辆。

 

   第二部分  团县委（部门）2018年部门预算表

 

（此部分内容即为部门预算公开表）

 

第三部分  团县委（部门）2018年部门预算情况说明

 

一、关于团县委（部门）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

团县委（部门）2018年财政拨款收支总预算179.26万元。其中，收入总计179.26万元，包括一般公共预算本年收入179.26万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计179.62万元，包括一般公共服务支出159.89万元、社会保障和就业支出8.26万元、医疗卫生与计划生育支出6.01万元、住房保障支出5.1万元，结转下年0万元。

二、关于团县委（部门）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

团县委（部门）2018年一般公共预算当年拨款179.26万元，比上年预算数减少9.66万元，主要是综合工作经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出159.89万元，占89.2%；社会保障和就业（类）支出8.26万元，占4.6%；社会保障和就业（类）支出6.01万元，占3.35%；住房保障支出（类）支出5.1万元，占2.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

   1.一般公共服务（类） 群众团体事务（款） 行政运行（群众团体）（项）2018年预算数为51.31万元53.15万元，比上年预算数减少1.84万元，主要是办公经费减少等。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（群众团体）2018年预算数为108.57万元，116.11万元，比上年预算数减少7.54万元，主要是综合工作经费减少等；

3. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为8.26万元，比上年预算数增加0.46万元；2018年全年缴养老费。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2018年预算数为1.75万元，1.8万，比上年预算数减少0.05万元，主要是人员工资较上年低等；

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为4.25万元，比上年预算数减少0.32万元，主要是人员工资较上年低；

6. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为5.1万元，比上年预算数减少0.39万元，主要是人员工资较上年低。

三、关于团县委（部门）2018年一般公共预算基本支出情况说明

团县委（部门）2018年一般公共预算基本支出为70.69万元，其中：

团县委2018年一般公共预算基本支出为70.69万元，其中：

人员经费65.7万元，主要包括：基本工资16.65万元、津贴补贴27.72万元、奖金1.63万元、社会保障缴费0.3万元，住房公积金5.1万元，机关养老保险费8.26万元，公务员医疗补助4.25万元

公用经费4.99万元，主要包括：办公费1.05万元，工会经费0.42万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费3.5万元

四、团县委（部门）2018年“三公”经费预算情况说明

团县委（部门）2018年“三公”经费预算数为3.9万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费3.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.8万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于团县委（部门）2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

团县委（部门）2018年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

      2018年无政府性基金预算

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 2018年团县委县政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

六、关于团县委（部门）2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，2018年团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业性收费收入、专户管理的行政事业性收费收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，医疗卫生和计划生育支出，住房保障支出。关于团县委2017年收支总预算188.92万元。

七、关于团县委（部门）2018年收入预算情况说明

团县委（部门）2018年收入预算179.26万元，其中：一般公共预算收入179.26万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；其他财政资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%

八、关于团县委（部门）2018年支出预算情况说明

团县委（部门）2018年支出预算179.26万元，其中：基本支出70.69万元，占39.43%；项目支出108.57万元，占60.57%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年团县委本级机关运行经费预算10.8万元。

（二）政府采购情况

     2018年团县委本级政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，团县委共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年团县委2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算108.57万元。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。